我们采购部的工作流程主要分为7个步骤：1、接受各部门的需求订单；2、供应商询报价；3、签订合同；4、登记台账；5、请付款；6、跟货、催票；7、到货验收及问题反馈。接下来我为大家逐一讲解。
首先第一个环节，接受各部门的需求订单。各部门需要采购什么物品，按照公司流程提交申请，经审批通过后，我们采购部按照要求给大家进行采购。
第二，供应商询报价。接到采购申请，按提单物料要求寻找供应商，要求报价（原则上要求最少3-5家供应商报价），报价要求型号、规格参数、价格、付款方式、货期、联系方式等等都要说明；接到反馈报价单进行比价、议价，制作比价单，反馈给领导审批。
第三，签订合同。待领导给出意见审批通过后，联系供应商签订合同，然后审核合同，以及生效合同。
第四，登记台账。签定合同后，按项目登记台账，制作纸质的付款审批表，建立合同的超链接，生效的合同扫描并存档到相应的台账超链接处。
第五，请付款。纸质付款审批表做好签字后反馈上级领导审批签字；需要付款的合同走请款流程，编辑好的请款信息发到请款群里，待贾总审批通过后方可提交财务付款；付款信息同步登记台账，截图并存档。
好了，这期就先为大家讲到这里，下期给大家来讲另外两个步骤，我们下期再见！
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